Страница обновлена 27.04.2018

Муниципальное общеобразовательное учреждение Благовещенская средняя общеобразовательная школа

Страница обновлена 27.04.2018
Муниципальное общеобразовательное учреждение Благовещенская средняя общеобразовательная школа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МОУ Благовещенская СОШ

         

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

           
                     

Код видов расходов

244 221

               
                 

Источник финансового обеспечения

ОБ

               

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

             

№ п/п

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб

Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)

         

1

2

3

4

5

6

         

Абонентская плата за номер

1

12

1500

18 000,00 

         
         

итог по 31.11.01

18 000,00 

         

Итого:

x

x

x

18 000,00 

         
                     

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

           
                     

Код видов расходов

244 223

               
                 

Источник финансового обеспечения

РБ

               

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

             

N

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

Тариф (с учетом НДС), руб

Индексация, %

Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х( гр.6+100)

       

п/п

       

1

2

4

5

6

6

       

Электроснабжение, всего

359013,157

7,6

2 728 500,00 

       

Теплоснабжение

284,47528

2306

765 050,00 

       

Водоснабжение всего

54

10,28

20 350,00 

       

Водоотведение, всего

54

10,18

16 650,00 

       

итог по 10.10.03

3 530 550,00 

       

Итого:

x

x

x

3 530 550,00 

       
                     

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

             
                     

Код видов расходов

244 225

               
                 

Источник финансового обеспечения

РБ, ОБ

               

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

           

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)/цена за единицу

Стоимость работ (услуг), руб

         

1

2

3

4

5

         

1

Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте

x

x

14 500,00 

         

вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов

4

3625

14 500,00 

         

2

Содержание объектов движимого имущества в чистоте

x

x

89 295,80 

         

в том числе:

         

тех. Осмотр автобуса и ремонт

5

17728,16

86 295,80 

         

тех. Осмотр автобуса

2

1500

3 000,00 

         

обслуживание радиканальной системы

12

3313,1

39 757,20 

         

ремонт автобуса 2.05

1

9866,86

9 866,86 

         

обслуживание системы очистки воды

9

2041,67

19 800,00 

         

итог по 10.10.03

173 219,86 

         

1

Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте

x

x

11 220,00 

         

дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация

4

2805

11 220,00 

         

2

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества

x

x

14 500,00 

         

в том числе:

         

пропитка чердачных помещений

1

5000

5 000,00 

         

перезарядка огнетушителей

7

500

3 500,00 

         

замер сопротивления изоляции

1

6000

6 000,00 

         

3

тех освидетельствование тех обслуживания

1

7000

7 000,00 

         

4

обслуживание видеонаблюдения

8

4800

38 400,00 

         

5

обслуживание АПС

12

3660

43 920,00 

         

6

мониторинг за состоянием тревожного сигнала

12

1500

18 000,00 

         

7

обслуживание радиоканальной системы

12

3313,33

39 760,00 

         

8

ремонт автобуса 2.05

1

6266,68

6 266,68 

         

итог по 31.11.02

179 066,68 

         

1

обслуживание очистки воды

2

2350

4 700,00 

         

2

ремонт автобуса 2.05

1

6500

6 500,00 

         

итог по 31.11.01

11 200,00 

         

1

ремонт автобуса 2.05

1

12322,2

12 322,20 

         

итог по 10.10.02

12 322,20 

         

Итого:

x

x

375 808,74 

         
                     

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

             
                     

Код видов расходов

244 226

               
                 

Источник финансового обеспечения

РБ, ОБ

               

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

             

N

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость услуги, руб

           

п/п

           

1

2

3

4

           

1.

ежедневный осмотр водителя

1

27 000,00 

           

услуги мониторинга ГЛОННАС

1

6 000,00 

           

страховка автобуса

1

6 000,00 

           

итог по 10.10.03

39 000,00 

           

обучение по электро безопасности 2.05

1

1 200,00 

           

аттестаты и приложения к ним 2.05

1

33,00 

           

итог по 10.10.02

1 233,00 

           

Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг

x

14 440,00 

           

сопровождение лицензионных программ

1

14 440,00 

           

3.

аттестаты и приложения к ним

1

840,00 

           

итог по 31.11.01

15 280,00 

           

Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг

x

6 400,00 

           

приобретение (обновление) программного обеспечения(антивирус)

1

6 400,00 

           

1.

Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего

x

3 600,00 

           

в том числе по объектам:

           

1

обучение по аттестация по электробезопасности

1

2 400,00 

           

2

обучение и аттестация по ПТЭТЭ

1

1 200,00 

           

4.

медосмотр

1

36 380,00 

           

итог по 31.11.02

46 380,00 

           

Итого:

x

101 893,00 

           
                     

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

             
                     

Код видов расходов

244 310

               
                 

Источник финансового обеспечения

ОБ

               

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

             

№ П/П

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб

Сумма, руб (гр.2 х гр.3)

         

 

1

2

3

4

         

 

Приобретение основных средств

x

x

x

         

 

в том числе по группам объектов:

 

 

 

         

1

мебель

20

3000

60 000,00 

         

2

оборудование для сада

1

54410

54 410,00 

         

3

учебники

10

926

9 260,00 

         

 

итог по 31.11.01

 

 

123 670,00 

         

1

стол нерж.

2

10000

20 000,00 

         

2

стул компьютерный

3

4000

12 000,00 

         

3

мебель

2

5000

10 000,00 

         

4

спорт. Инвентарь

10

300

3 000,00 

         

5

игрушки

10

300

3 000,00 

         

6

утюг

1

2500

2 500,00 

         

7

пылесос

1

6000

6 000,00 

         

 

итог по 31.11.02

 

 

56 500,00 

         

 

Итого:

 

x

180 170,00 

         
                     

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

             
                     

Код видов расходов

244 340

               
                 

Источник финансового обеспечения

РБ, ОБ

               

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

             

№ п/п

Наименование расходов

Единица измерения

Количество

Цена за единицу, руб

Сумма, руб (гр.4 х гр.5)

       

1

2

3

4

5

6

       

Приобретение материалов

x

x

x

x

       

в том числе по группам материалов:

       

1.

канцтовары:

14 236,00 

       

1

бумага

пачки

30

326,00 

9 766,00 

       

2

классные журналы

шт

10

200,00 

2 000,00 

       

4

краска тонер

шт

5

400,00 

2 000,00 

       

17

файлы

шт

2

150,00 

300,00 

       

28

папка дело

шт

10

10,00 

100,00 

       

30

тетради

шт

10

7,00 

70,00  

       

2.

хозяйственные товары:

 

 

22 484,00 

       

1

тряпка для пола

м

50

41,00 

2 050,00 

       

2

мел

уп

5

200,00 

1 000,00 

       

3

диз. Средства

шт

6

520,00 

3 120,00 

       

8

стиральный порошок

шт

15

102,00 

1 530,00 

       

9

мешки для мусора

шт

30

38,00 

1 140,00 

       

10

мочалки для удаления нагара

шт

20

20,00 

400,00 

       

11

чистящие ср-ва

шт

20

50,00  

1 000,00 

       

12

санокс

шт

40

65,00 

2 600,00 

       

13

перчатки

шт

50

37,00 

1 850,00 

       

14

салфетки

шт

20

22,00 

444,00 

       

15

моющее для пола

шт

20

140,00 

2 800,00 

       

16

моющее для посуды

шт

20

100,00 

2 000,00 

       

17

освежитель воздуха

шт

10

50,00 

500,00 

       

18

сода

шт

10

20,00 

200,00 

       

19

губки для посуды

шт

30

35,00 

1 050,00 

       

20

туалетная бумага

шт

100

8,00 

800,00 

       

6.

строительные материалы:

 

 

111 800,00 

       

1

краска половая

шт

3

2 000,00 

6 000,00 

       

2

краска цветная

шт

10

300,00 

3 000,00 

       

3

гвозди

кг

1

1 000,00 

1 000,00 

       

4

кисти,валики

шт

10

150,00 

1 500,00 

       

5

растворитель

шт

1

300,00 

300,00 

       

6

строй.мат-лы на ремонт кабинета

шт

1

100 000,00 

100 000,00 

       

итог по 31.11.01

 

 

148 520,00 

       

1.

канцтовары и хоз. товары:

98 445,00 

       

1

извещатель пожарно дымовой

шт

20

300,00 

6 000,00 

       

2

ведро эмалир

шт

5

1 100,00 

5 500,00 

       

4

краска тонер

шт

5

400,00 

2 000,00 

       

17

противень

шт

4

900,00 

3 600,00 

       

28

бачок эмал

шт

2

3 000,00 

6 000,00 

       

30

поварежка

шт

5

700,00 

3 500,00 

       

71

швабра без щитины

шт

5

150,00 

750,00 

       

72

бум полотенца

уп

20

70,00 

1 400,00 

       

73

перчатки

шт

15

50,00 

750,00 

       

74

чист. Ср-ва

шт

10

500,00 

5 000,00 

       

75

запчасти для сантехники

шт

10

2 000,00 

20 000,00 

       

76

стиральный порошок

шт

70

293,00 

20 495,00 

       

77

губки для посуды

шт

120

60,00 

7 200,00 

       

78

жидкость для посуды

шт

50

150,00 

7 500,00 

       

79

таз

шт

3

250,00 

750,00 

       

80

ковер входной

шт

3

1 000,00 

3 000,00 

       

81

трансформаторы тока

шт

2

1 000,00 

2 000,00  

       

82

тряпка для пола

шт

20

150,00 

3 000,00 

       

2.

посуда:

 

 

52 400,00 

       

1

чайник

шт

5

1 500,00 

7 500,00 

       

2

кастрюли

шт

5

3 000,00 

15 000,00 

       

3

ведро пластмассовое

шт

3

300,00 

900,00 

       

8

тарелки мал.

шт

20

250,00 

5 000,00 

       

9

тарелки гл

шт

30

300,00 

9 000,00 

       

10

кружки

шт

20

150,00 

3 000,00 

       

11

вилки,ложки

шт

100

120,00 

12 000,00 

       

12

санокс

шт

40

0,00 

0,00 

       

2.

мягкий инвентарь:

 

 

42 400,00 

       

1

покрывало

шт

20

500,00 

10 000,00 

       

2

матрасы

шт

20

500,00 

10 000,00 

       

3

одеяло

шт

15

600,00 

9 000,00 

       

8

спец. Одежда

шт

8

800,00 

6 400,00 

       

9

наматрасник

шт

20

350,00 

7 000,00 

       

6.

строительные материалы:

 

 

10 000,00 

       

1

краска половая

шт

5

2 000,00 

10 000,00 

       

итог по 31.11.02

 

 

203 245,00 

       

1

бензин

л

8393

35,00 

293 760,00 

       

2

масло

шт

416

15,00 

6 240,00 

       

3

хоз.товары 2.05

шт

5

1 973,37 

9 866,86 

       

итог по 10.10.03

 

 

309 866,86 

       

1

питание детей

дето-дни

2964

25,00 

74 100,00 

       

итог по 10.10.02

 

 

74 100,00 

       

1

питание ост.прошлого года

дето-дни

1

180,00 

180,00 

       

2

питание дошкольники

дето-дни

4400

63,00 

277 200,00 

       

3

питание школьники

дето-дни

507

20,00 

10 140,00 

       

итог по 80.00.00

 

 

287 520,00 

       

1

питание детей

дето-дни

1500

40,00 

60 000,00 

       

2

питание детей

дето-дни

1500

80,00 

120 000,00 

       

итог по 31.12.00

 

 

180 000,00 

       

Итого:

x

x

x

1 203 251,86 

       
                     
           

11 518 204,60

       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

УТВЕРЖДНО приказом МУ «Управление обраювания администрации Большесельского Муниципального района 13.01.2016 гола  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Муниципальному образовательному учреждению Благовещенской средней общеобразовательной школе, на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2016 финансовый год

1. Общие положения

1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между МУ «Управление образования администрации Ьолыпесельского муниципального района» (далее – учредитель) и МОУ Благовещенская средняя общеобразовательная школа (далее исполнитель),связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ).Муниципальное задание устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ), порядок контроля выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а также основания для внесения изменения в муниципальное задание.

1.2. Предметом муниципального задания являются:

1.2.1. Муниципальные услуги (с указанием категорий физических или юридических шц. являющихся потребителями муниципальных услуг): – реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (дети в возрасте от 1.5лет месяцев до 7 лет); -организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (дети в возрасте от 1.5лет месяцев до 7 лег): -реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом :

-реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

  1.2.2. Работы: учреждением не проводятся

2. Показатели, характеризующие объем и(или) качество муниципальной услуг(и) Таблица 1 № 1 Наимеиованис Наименование Единица Плановое п / и муниципальной услуги показателя измерения значение показателя на очередной финансовый год и год 1 год 2 год 3 Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении)

 – реализация основнык общеобразовательный программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (дети в возрасте от 1,5лет месяцев до 7 лет); Количество воспитанников человек 15 15 15

2 -организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (дети в возрасте от 1,5лет месяцев до 7 лет); Количество воспитанников человек 15 15 15 3 -реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом ; Количество учащихся человек 24 24 24 …

4 -реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ; Количество учащихся человек 14 14 14  Количество учащихся человек 2 2 2 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1 – реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (дети в возрасте от 1,5лет месяцев до 7 лет

-Соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса лицензионным требованиям, санитарным правилам и нормам, требованиям общеобразовательных программ дошкольного образования -соответствие Процент 100 100 100 образовательного и квалификационного уровня педагогических кадров установленным требованиям (уровень квалификации педагогических работников) Процент 66 80 100

-доля потребителей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования Процент 100 100 100

-количество жалоб родителей (законных представителей) потребителей на нарушение требований организации образовательного процесса Количество жалоб 0 0 0

-доля дней, проведенных потребителем в группах по факту

-индекс здоровья Процент Не менее 10% потребителей, ни разу не болевших за год 75 23 75 24 75 25

-заболеваемость На одного потребителя не более 17 дней в год 11 11 11 2 -организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы -Соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса лицензионным Процент 100 100 100 дошкольного образования (дети в возрасте от 1,5лет месяцев до 7 лет); требованиям, санитарным правилам и нормам, требованиям общеобразовательных программ дошкольного образования -соответствие образовательного и Процент 66 80 100 квалификационного уровня педагогических кадров установленным требованиям (уровень квалификации педагогических работников)

-доля потребителей, освоивших Процент 100 100 100 общеобразовательную программу дошкольного образования -количество жалоб родителей (законных Количество 0 0 0 представителей) жалоб потребителей на нарушение требований организации образовательного процесса -доля дней, проведенных потребителем в группах по факту Процент 75 75 75

-индекс здоровья Не менее 10% потребителей, ни разу не 23 24 25 болевших за год -заболеваемость На одного потребителя не более 17 дней в год 11 11 11 3

-реализация основных общеобразовательный программ начального общего, основного общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом

; -Соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса лицензионным требованиям, санитарным правилам и нормам, требованиям общеобразовательных программ Процент 100 100 100

-соответствие образовательного и квалификационного уровня педагогических кадров установленным требованиям (уровень квалификации педагогических работников) Процент 100 100 100

-количество жалоб родителей (законных представителей) потребителей на нарушение требований организации образовательного процесса, признанных обоснованными Количество жалоб 0 0 0

-доля потребителей, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего, Процент 98,5 98,5основного общего, образования

-доля потребителей, не приступивших к обучению без уважительной причины по состоянию на 1 октября Количество обучающихся не приступивших к обучению/общее количество обучающихся 100% 0 0 0

-доля потребителей, систематически не посещающих организацию по неуважительным причинам Количество обучающихся не посещающих школу по неуважительной причине/общее количество обучающихся 100% 0 0 0 …

4 -реализация основнык общеобразовательный программ начального общего, основного общего, образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

; -Соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса лицензионным требованиям, санитарным правилам и нормам, требованиям общеобразовательных программ

-соответствие образовательного и квалификационного уровня Процент Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 10педагогических кадров установленным требованиям (уровень квалификации педагогических работников)

-доля потребителей, освоивших общеобразовательные программы – количество жалоб родителей (законных представителей) потребителей на нарушение требований организации образовательного процесса, признанных обоснованными

-доля потребителей, не приступивших к обучению без уважительной причины по состоянию на 1 октября -доля потребителей, систематически не посещающих организацию по неуважительным причинам Процент Количество жалоб 90 95 100

Количество обучающихся не приступивших к обучению/общее количество обучающихся 100% Количество обучающихся не посещающих школу по неуважительной причине/общее количество обучающихся 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 00