Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МОУ Благовещенская СОШ |
||||||||||
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг |
||||||||||
Код видов расходов |
244 221 |
|||||||||
Источник финансового обеспечения |
ОБ |
|||||||||
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи |
||||||||||
№ п/п |
Наименование расходов |
Количество номеров |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, руб |
Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
Абонентская плата за номер |
1 |
12 |
1500 |
18 000,00 |
||||||
итог по 31.11.01 |
18 000,00 |
|||||||||
Итого: |
x |
x |
x |
18 000,00 |
||||||
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг |
||||||||||
Код видов расходов |
244 223 |
|||||||||
Источник финансового обеспечения |
РБ |
|||||||||
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг |
||||||||||
N |
Наименование показателя |
Размер потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб |
Индексация, % |
Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х( гр.6+100) |
|||||
п/п |
||||||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|||||
Электроснабжение, всего |
359013,157 |
7,6 |
2 728 500,00 |
|||||||
Теплоснабжение |
284,47528 |
2306 |
765 050,00 |
|||||||
Водоснабжение всего |
54 |
10,28 |
20 350,00 |
|||||||
Водоотведение, всего |
54 |
10,18 |
16 650,00 |
|||||||
итог по 10.10.03 |
3 530 550,00 |
|||||||||
Итого: |
x |
x |
x |
3 530 550,00 |
||||||
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг |
||||||||||
Код видов расходов |
244 225 |
|||||||||
Источник финансового обеспечения |
РБ, ОБ |
|||||||||
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества |
||||||||||
№ п/п |
Наименование расходов |
Объект |
Количество работ (услуг)/цена за единицу |
Стоимость работ (услуг), руб |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
1 |
Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте |
x |
x |
14 500,00 |
||||||
вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов |
4 |
3625 |
14 500,00 |
|||||||
2 |
Содержание объектов движимого имущества в чистоте |
x |
x |
89 295,80 |
||||||
в том числе: |
||||||||||
тех. Осмотр автобуса и ремонт |
5 |
17728,16 |
86 295,80 |
|||||||
тех. Осмотр автобуса |
2 |
1500 |
3 000,00 |
|||||||
обслуживание радиканальной системы |
12 |
3313,1 |
39 757,20 |
|||||||
ремонт автобуса 2.05 |
1 |
9866,86 |
9 866,86 |
|||||||
обслуживание системы очистки воды |
9 |
2041,67 |
19 800,00 |
|||||||
итог по 10.10.03 |
173 219,86 |
|||||||||
1 |
Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте |
x |
x |
11 220,00 |
||||||
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация |
4 |
2805 |
11 220,00 |
|||||||
2 |
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества |
x |
x |
14 500,00 |
||||||
в том числе: |
||||||||||
пропитка чердачных помещений |
1 |
5000 |
5 000,00 |
|||||||
перезарядка огнетушителей |
7 |
500 |
3 500,00 |
|||||||
замер сопротивления изоляции |
1 |
6000 |
6 000,00 |
|||||||
3 |
тех освидетельствование тех обслуживания |
1 |
7000 |
7 000,00 |
||||||
4 |
обслуживание видеонаблюдения |
8 |
4800 |
38 400,00 |
||||||
5 |
обслуживание АПС |
12 |
3660 |
43 920,00 |
||||||
6 |
мониторинг за состоянием тревожного сигнала |
12 |
1500 |
18 000,00 |
||||||
7 |
обслуживание радиоканальной системы |
12 |
3313,33 |
39 760,00 |
||||||
8 |
ремонт автобуса 2.05 |
1 |
6266,68 |
6 266,68 |
||||||
итог по 31.11.02 |
179 066,68 |
|||||||||
1 |
обслуживание очистки воды |
2 |
2350 |
4 700,00 |
||||||
2 |
ремонт автобуса 2.05 |
1 |
6500 |
6 500,00 |
||||||
итог по 31.11.01 |
11 200,00 |
|||||||||
1 |
ремонт автобуса 2.05 |
1 |
12322,2 |
12 322,20 |
||||||
итог по 10.10.02 |
12 322,20 |
|||||||||
Итого: |
x |
x |
375 808,74 |
|||||||
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг |
||||||||||
Код видов расходов |
244 226 |
|||||||||
Источник финансового обеспечения |
РБ, ОБ |
|||||||||
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг |
||||||||||
N |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Стоимость услуги, руб |
|||||||
п/п |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
1. |
ежедневный осмотр водителя |
1 |
27 000,00 |
|||||||
услуги мониторинга ГЛОННАС |
1 |
6 000,00 |
||||||||
страховка автобуса |
1 |
6 000,00 |
||||||||
итог по 10.10.03 |
39 000,00 |
|||||||||
обучение по электро безопасности 2.05 |
1 |
1 200,00 |
||||||||
аттестаты и приложения к ним 2.05 |
1 |
33,00 |
||||||||
итог по 10.10.02 |
1 233,00 |
|||||||||
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг |
x |
14 440,00 |
||||||||
сопровождение лицензионных программ |
1 |
14 440,00 |
||||||||
3. |
аттестаты и приложения к ним |
1 |
840,00 |
|||||||
итог по 31.11.01 |
15 280,00 |
|||||||||
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг |
x |
6 400,00 |
||||||||
приобретение (обновление) программного обеспечения(антивирус) |
1 |
6 400,00 |
||||||||
1. |
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего |
x |
3 600,00 |
|||||||
в том числе по объектам: |
||||||||||
1 |
обучение по аттестация по электробезопасности |
1 |
2 400,00 |
|||||||
2 |
обучение и аттестация по ПТЭТЭ |
1 |
1 200,00 |
|||||||
4. |
медосмотр |
1 |
36 380,00 |
|||||||
итог по 31.11.02 |
46 380,00 |
|||||||||
Итого: |
x |
101 893,00 |
||||||||
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг |
||||||||||
Код видов расходов |
244 310 |
|||||||||
Источник финансового обеспечения |
ОБ |
|||||||||
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств |
||||||||||
№ П/П |
Наименование расходов |
Количество |
Средняя стоимость, руб |
Сумма, руб (гр.2 х гр.3) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
|
Приобретение основных средств |
x |
x |
x |
||||||
|
в том числе по группам объектов: |
|
|
|
||||||
1 |
мебель |
20 |
3000 |
60 000,00 |
||||||
2 |
оборудование для сада |
1 |
54410 |
54 410,00 |
||||||
3 |
учебники |
10 |
926 |
9 260,00 |
||||||
|
итог по 31.11.01 |
|
|
123 670,00 |
||||||
1 |
стол нерж. |
2 |
10000 |
20 000,00 |
||||||
2 |
стул компьютерный |
3 |
4000 |
12 000,00 |
||||||
3 |
мебель |
2 |
5000 |
10 000,00 |
||||||
4 |
спорт. Инвентарь |
10 |
300 |
3 000,00 |
||||||
5 |
игрушки |
10 |
300 |
3 000,00 |
||||||
6 |
утюг |
1 |
2500 |
2 500,00 |
||||||
7 |
пылесос |
1 |
6000 |
6 000,00 |
||||||
|
итог по 31.11.02 |
|
|
56 500,00 |
||||||
|
Итого: |
|
x |
180 170,00 |
||||||
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг |
||||||||||
Код видов расходов |
244 340 |
|||||||||
Источник финансового обеспечения |
РБ, ОБ |
|||||||||
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов |
||||||||||
№ п/п |
Наименование расходов |
Единица измерения |
Количество |
Цена за единицу, руб |
Сумма, руб (гр.4 х гр.5) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
Приобретение материалов |
x |
x |
x |
x |
||||||
в том числе по группам материалов: |
||||||||||
1. |
канцтовары: |
14 236,00 |
||||||||
1 |
бумага |
пачки |
30 |
326,00 |
9 766,00 |
|||||
2 |
классные журналы |
шт |
10 |
200,00 |
2 000,00 |
|||||
4 |
краска тонер |
шт |
5 |
400,00 |
2 000,00 |
|||||
17 |
файлы |
шт |
2 |
150,00 |
300,00 |
|||||
28 |
папка дело |
шт |
10 |
10,00 |
100,00 |
|||||
30 |
тетради |
шт |
10 |
7,00 |
70,00 |
|||||
2. |
хозяйственные товары: |
|
|
22 484,00 |
||||||
1 |
тряпка для пола |
м |
50 |
41,00 |
2 050,00 |
|||||
2 |
мел |
уп |
5 |
200,00 |
1 000,00 |
|||||
3 |
диз. Средства |
шт |
6 |
520,00 |
3 120,00 |
|||||
8 |
стиральный порошок |
шт |
15 |
102,00 |
1 530,00 |
|||||
9 |
мешки для мусора |
шт |
30 |
38,00 |
1 140,00 |
|||||
10 |
мочалки для удаления нагара |
шт |
20 |
20,00 |
400,00 |
|||||
11 |
чистящие ср-ва |
шт |
20 |
50,00 |
1 000,00 |
|||||
12 |
санокс |
шт |
40 |
65,00 |
2 600,00 |
|||||
13 |
перчатки |
шт |
50 |
37,00 |
1 850,00 |
|||||
14 |
салфетки |
шт |
20 |
22,00 |
444,00 |
|||||
15 |
моющее для пола |
шт |
20 |
140,00 |
2 800,00 |
|||||
16 |
моющее для посуды |
шт |
20 |
100,00 |
2 000,00 |
|||||
17 |
освежитель воздуха |
шт |
10 |
50,00 |
500,00 |
|||||
18 |
сода |
шт |
10 |
20,00 |
200,00 |
|||||
19 |
губки для посуды |
шт |
30 |
35,00 |
1 050,00 |
|||||
20 |
туалетная бумага |
шт |
100 |
8,00 |
800,00 |
|||||
6. |
строительные материалы: |
|
|
111 800,00 |
||||||
1 |
краска половая |
шт |
3 |
2 000,00 |
6 000,00 |
|||||
2 |
краска цветная |
шт |
10 |
300,00 |
3 000,00 |
|||||
3 |
гвозди |
кг |
1 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||||
4 |
кисти,валики |
шт |
10 |
150,00 |
1 500,00 |
|||||
5 |
растворитель |
шт |
1 |
300,00 |
300,00 |
|||||
6 |
строй.мат-лы на ремонт кабинета |
шт |
1 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||
итог по 31.11.01 |
|
|
148 520,00 |
|||||||
1. |
канцтовары и хоз. товары: |
98 445,00 |
||||||||
1 |
извещатель пожарно дымовой |
шт |
20 |
300,00 |
6 000,00 |
|||||
2 |
ведро эмалир |
шт |
5 |
1 100,00 |
5 500,00 |
|||||
4 |
краска тонер |
шт |
5 |
400,00 |
2 000,00 |
|||||
17 |
противень |
шт |
4 |
900,00 |
3 600,00 |
|||||
28 |
бачок эмал |
шт |
2 |
3 000,00 |
6 000,00 |
|||||
30 |
поварежка |
шт |
5 |
700,00 |
3 500,00 |
|||||
71 |
швабра без щитины |
шт |
5 |
150,00 |
750,00 |
|||||
72 |
бум полотенца |
уп |
20 |
70,00 |
1 400,00 |
|||||
73 |
перчатки |
шт |
15 |
50,00 |
750,00 |
|||||
74 |
чист. Ср-ва |
шт |
10 |
500,00 |
5 000,00 |
|||||
75 |
запчасти для сантехники |
шт |
10 |
2 000,00 |
20 000,00 |
|||||
76 |
стиральный порошок |
шт |
70 |
293,00 |
20 495,00 |
|||||
77 |
губки для посуды |
шт |
120 |
60,00 |
7 200,00 |
|||||
78 |
жидкость для посуды |
шт |
50 |
150,00 |
7 500,00 |
|||||
79 |
таз |
шт |
3 |
250,00 |
750,00 |
|||||
80 |
ковер входной |
шт |
3 |
1 000,00 |
3 000,00 |
|||||
81 |
трансформаторы тока |
шт |
2 |
1 000,00 |
2 000,00 |
|||||
82 |
тряпка для пола |
шт |
20 |
150,00 |
3 000,00 |
|||||
2. |
посуда: |
|
|
52 400,00 |
||||||
1 |
чайник |
шт |
5 |
1 500,00 |
7 500,00 |
|||||
2 |
кастрюли |
шт |
5 |
3 000,00 |
15 000,00 |
|||||
3 |
ведро пластмассовое |
шт |
3 |
300,00 |
900,00 |
|||||
8 |
тарелки мал. |
шт |
20 |
250,00 |
5 000,00 |
|||||
9 |
тарелки гл |
шт |
30 |
300,00 |
9 000,00 |
|||||
10 |
кружки |
шт |
20 |
150,00 |
3 000,00 |
|||||
11 |
вилки,ложки |
шт |
100 |
120,00 |
12 000,00 |
|||||
12 |
санокс |
шт |
40 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2. |
мягкий инвентарь: |
|
|
42 400,00 |
||||||
1 |
покрывало |
шт |
20 |
500,00 |
10 000,00 |
|||||
2 |
матрасы |
шт |
20 |
500,00 |
10 000,00 |
|||||
3 |
одеяло |
шт |
15 |
600,00 |
9 000,00 |
|||||
8 |
спец. Одежда |
шт |
8 |
800,00 |
6 400,00 |
|||||
9 |
наматрасник |
шт |
20 |
350,00 |
7 000,00 |
|||||
6. |
строительные материалы: |
|
|
10 000,00 |
||||||
1 |
краска половая |
шт |
5 |
2 000,00 |
10 000,00 |
|||||
итог по 31.11.02 |
|
|
203 245,00 |
|||||||
1 |
бензин |
л |
8393 |
35,00 |
293 760,00 |
|||||
2 |
масло |
шт |
416 |
15,00 |
6 240,00 |
|||||
3 |
хоз.товары 2.05 |
шт |
5 |
1 973,37 |
9 866,86 |
|||||
итог по 10.10.03 |
|
|
309 866,86 |
|||||||
1 |
питание детей |
дето-дни |
2964 |
25,00 |
74 100,00 |
|||||
итог по 10.10.02 |
|
|
74 100,00 |
|||||||
1 |
питание ост.прошлого года |
дето-дни |
1 |
180,00 |
180,00 |
|||||
2 |
питание дошкольники |
дето-дни |
4400 |
63,00 |
277 200,00 |
|||||
3 |
питание школьники |
дето-дни |
507 |
20,00 |
10 140,00 |
|||||
итог по 80.00.00 |
|
|
287 520,00 |
|||||||
1 |
питание детей |
дето-дни |
1500 |
40,00 |
60 000,00 |
|||||
2 |
питание детей |
дето-дни |
1500 |
80,00 |
120 000,00 |
|||||
итог по 31.12.00 |
|
|
180 000,00 |
|||||||
Итого: |
x |
x |
x |
1 203 251,86 |
||||||
11 518 204,60 |
||||||||||
УТВЕРЖДНО приказом МУ «Управление обраювания администрации Большесельского Муниципального района 13.01.2016 гола МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Муниципальному образовательному учреждению Благовещенской средней общеобразовательной школе, на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2016 финансовый год
1. Общие положения
1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между МУ «Управление образования администрации Ьолыпесельского муниципального района» (далее – учредитель) и МОУ Благовещенская средняя общеобразовательная школа (далее исполнитель),связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ).Муниципальное задание устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ), порядок контроля выполнения муниципального задания, требования к отчетной информации, а также основания для внесения изменения в муниципальное задание.
1.2. Предметом муниципального задания являются:
1.2.1. Муниципальные услуги (с указанием категорий физических или юридических шц. являющихся потребителями муниципальных услуг): – реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (дети в возрасте от 1.5лет месяцев до 7 лет); -организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (дети в возрасте от 1.5лет месяцев до 7 лег): -реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом :
-реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
1.2.2. Работы: учреждением не проводятся
2. Показатели, характеризующие объем и(или) качество муниципальной услуг(и) Таблица 1 № 1 Наимеиованис Наименование Единица Плановое п / и муниципальной услуги показателя измерения значение показателя на очередной финансовый год и год 1 год 2 год 3 Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении)
– реализация основнык общеобразовательный программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (дети в возрасте от 1,5лет месяцев до 7 лет); Количество воспитанников человек 15 15 15
2 -организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (дети в возрасте от 1,5лет месяцев до 7 лет); Количество воспитанников человек 15 15 15 3 -реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом ; Количество учащихся человек 24 24 24 …
4 -реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ; Количество учащихся человек 14 14 14 Количество учащихся человек 2 2 2 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1 – реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (дети в возрасте от 1,5лет месяцев до 7 лет
-Соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса лицензионным требованиям, санитарным правилам и нормам, требованиям общеобразовательных программ дошкольного образования -соответствие Процент 100 100 100 образовательного и квалификационного уровня педагогических кадров установленным требованиям (уровень квалификации педагогических работников) Процент 66 80 100
-доля потребителей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования Процент 100 100 100
-количество жалоб родителей (законных представителей) потребителей на нарушение требований организации образовательного процесса Количество жалоб 0 0 0
-доля дней, проведенных потребителем в группах по факту
-индекс здоровья Процент Не менее 10% потребителей, ни разу не болевших за год 75 23 75 24 75 25
-заболеваемость На одного потребителя не более 17 дней в год 11 11 11 2 -организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы -Соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса лицензионным Процент 100 100 100 дошкольного образования (дети в возрасте от 1,5лет месяцев до 7 лет); требованиям, санитарным правилам и нормам, требованиям общеобразовательных программ дошкольного образования -соответствие образовательного и Процент 66 80 100 квалификационного уровня педагогических кадров установленным требованиям (уровень квалификации педагогических работников)
-доля потребителей, освоивших Процент 100 100 100 общеобразовательную программу дошкольного образования -количество жалоб родителей (законных Количество 0 0 0 представителей) жалоб потребителей на нарушение требований организации образовательного процесса -доля дней, проведенных потребителем в группах по факту Процент 75 75 75
-индекс здоровья Не менее 10% потребителей, ни разу не 23 24 25 болевших за год -заболеваемость На одного потребителя не более 17 дней в год 11 11 11 3
-реализация основных общеобразовательный программ начального общего, основного общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом
; -Соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса лицензионным требованиям, санитарным правилам и нормам, требованиям общеобразовательных программ Процент 100 100 100
-соответствие образовательного и квалификационного уровня педагогических кадров установленным требованиям (уровень квалификации педагогических работников) Процент 100 100 100
-количество жалоб родителей (законных представителей) потребителей на нарушение требований организации образовательного процесса, признанных обоснованными Количество жалоб 0 0 0
-доля потребителей, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего, Процент 98,5 98,5основного общего, образования
-доля потребителей, не приступивших к обучению без уважительной причины по состоянию на 1 октября Количество обучающихся не приступивших к обучению/общее количество обучающихся 100% 0 0 0
-доля потребителей, систематически не посещающих организацию по неуважительным причинам Количество обучающихся не посещающих школу по неуважительной причине/общее количество обучающихся 100% 0 0 0 …
4 -реализация основнык общеобразовательный программ начального общего, основного общего, образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
; -Соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса лицензионным требованиям, санитарным правилам и нормам, требованиям общеобразовательных программ
-соответствие образовательного и квалификационного уровня Процент Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 10педагогических кадров установленным требованиям (уровень квалификации педагогических работников)
-доля потребителей, освоивших общеобразовательные программы – количество жалоб родителей (законных представителей) потребителей на нарушение требований организации образовательного процесса, признанных обоснованными
-доля потребителей, не приступивших к обучению без уважительной причины по состоянию на 1 октября -доля потребителей, систематически не посещающих организацию по неуважительным причинам Процент Количество жалоб 90 95 100
Количество обучающихся не приступивших к обучению/общее количество обучающихся 100% Количество обучающихся не посещающих школу по неуважительной причине/общее количество обучающихся 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 00